Diferencias entre la versión 6 y 7 del Pliego de la Licitación 386616 - ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

ADENDA MODIFICACIÓN DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°

 

Licitación Pública Nacional N° 01/2021.

ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE.

 ID N° 386.616.

Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones de la siguiente manera:

 

DATOS DE LA LICITACION.

DONDE DICE:

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Treinta (30) días posteriores a la fecha que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.

DEBERA DECIR:

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato será hasta el 31 de enero del 2023.-

 

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DONDE DICE:

ESPECIFIACIONES TECNICAS.

CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	Toneladas	1500	3000

DEBERA DECIR:

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	Toneladas	1435	2871

 

DONDE DICE:

2. Plan de Entrega (Bienes)

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1.500	3.000	Toneladas	Ubicación asignada en el plan de trabajo diario	Deberán ser entregados en un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad

DEBERA DECIR:

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Asimismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1435	2871	Toneladas	Ubicación asignada  en la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad.

 

DONDE DICE:

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Nota de Remisión	Nota de Remisión	Hasta el 31 de diciembre de 2022

DEBERA DECIR:

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

• ORDEN DE PROVISION ORIGINAL.
• NOTA DE REMISIÓN ORIGINAL.
• ACTA DE RECEPCIÓN.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA.
Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad, Nota de Remisión Original y Acta de Recepción conformados por  la  Dirección de Vialidad.	Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad, Nota de Remisión Original y Acta de Recepción conformados por  la  Dirección de Vialidad.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad.

 

CONDICIONES CONTRACTUALES.

DONDE DICE:

7. Formas y Condiciones de Pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1.Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:Los documentos para la solicitud de pago deberán presentarse, en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas - DGAF, Edificio Comuneros,  2do Piso, Bloque A.

Otros documentos (adjuntar a la factura):

1. Nota de Solicitud de Pago por parte de la Empresa
2. Copia de la Orden de Provisión
3. Informe según lo indicado en las especificaciones técnicas
4. Copia del Contrato y el Código de Contratación emitido por la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

DEBERA DECIR:

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los documentos para la solicitud de pago deberán presentarse, en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas - DGAF, Edificio Comuneros 2do Piso Bloque A.

La solicitud de pago deberá estar correctamente elaborada, sin enmiendas ni tachaduras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, estos serán devueltos para su correcta presentación y el plazo en este lapso quedará suspendido.

Otros documentos que deberán acompañar a la solicitud de pago son:

• Nota de la Empresa adjudicada solicitando el pago por la provisión del bien.
• Orden de provisión emitida por la Unidad Administradora del Contrato "Dirección de Vialidad"
• Acta de recepción y Nota de Remisión conformada por la Dirección de Vialidad
• Código de Contratación emitido por la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).

Los pagos se harán a plazos y en guaraníes en base a la cotización que figuran en la Lista de Precios, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de la solicitud de Pago, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. El pago se realizará vía acreditación en Cuenta Corriente o Caja de Ahorro que el proveedor deberá habilitar en un Banco de plaza.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Las demás Secciones del Pliego de Bases y Condiciones permanecen sin modificaciones.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la licitación

• Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

• Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
• Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
• Plan de entrega de los bienes
• Indicadores de Cumplimiento

Sección: Condiciones contractuales

• Formas y condiciones de pago
• Reajuste

Sección: Modelo de contrato

• Objeto del contrato
• Procedimiento de contratación
• Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes
• Administración del Contrato

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/386616-adquisicion-mezcla-asfaltica-caliente-1/pliego/6/diferencias/5.html?seccion=adenda

Asunción, 21 de septiembre de 2021.-

 

ADENDA N° 5.

Licitación Pública Nacional N° 01/2021.

ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE.

 ID N° 386.616.

Se modifica el calendario de eventos publicados en el SICP.

 

La presente adenda se emite conforme a la Resolución de la Junta Municipal N° 6.835/18

 de fecha 5 de septiembre de 2.018.

Las demás Secciones del Pliego de Bases y Condiciones permanecen sin modificaciones.

ADENDA MODIFICACIÓN DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N°Asunción, 21 de septiembre de 2021.-

Licitación Pública NacionalADENDA N° 01/20215.

ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTELicitación Pública Nacional N° 01/2021.

ID N° 386ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE.616.

Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones de la siguiente manera: ID N° 386.616.

Se modifica el calendario de eventos publicados en el SICP.

DATOS DE LA LICITACION.

DONDE DICE:

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigenciaLa presente adenda se emite conforme a la Resolución de la GarantíaJunta Municipal N° 6.835/18

de Fiel Cumplimientofecha 5 de Contrato será de:

Treinta (30) días posteriores a la fecha que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantíaseptiembre de calidad de los bienes2.018.

DEBERA DECIR:Las demás Secciones del Pliego de Bases y Condiciones permanecen sin modificaciones.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato será hasta el 31 de enero del 2023.-

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DONDE DICE:

ESPECIFIACIONES TECNICAS.

CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	Toneladas	1500	3000

DEBERA DECIR:

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

CONTRATO ABIERTO POR CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	Toneladas	1435	2871

DONDE DICE:

2. Plan de Entrega (Bienes)

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1.500	3.000	Toneladas	Ubicación asignada en el plan de trabajo diario	Deberán ser entregados en un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad

DEBERA DECIR:

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Asimismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	1435	2871	Toneladas	Ubicación asignada en la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad.

DONDE DICE:

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Nota de Remisión	Nota de Remisión	Hasta el 31 de diciembre de 2022

DEBERA DECIR:

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

• ORDEN DE PROVISION ORIGINAL.
• NOTA DE REMISIÓN ORIGINAL.
• ACTA DE RECEPCIÓN.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA.
Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad, Nota de Remisión Original y Acta de Recepción conformados por la Dirección de Vialidad.	Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad, Nota de Remisión Original y Acta de Recepción conformados por la Dirección de Vialidad.	10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Vialidad.

CONDICIONES CONTRACTUALES.

DONDE DICE:

7. Formas y Condiciones de Pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1.Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:Los documentos para la solicitud de pago deberán presentarse, en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas - DGAF, Edificio Comuneros, 2do Piso, Bloque A.

Otros documentos (adjuntar a la factura):

1. Nota de Solicitud de Pago por parte de la Empresa
2. Copia de la Orden de Provisión
3. Informe según lo indicado en las especificaciones técnicas
4. Copia del Contrato y el Código de Contratación emitido por la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

DEBERA DECIR:

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los documentos para la solicitud de pago deberán presentarse, en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas - DGAF, Edificio Comuneros 2do Piso Bloque A.

La solicitud de pago deberá estar correctamente elaborada, sin enmiendas ni tachaduras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, estos serán devueltos para su correcta presentación y el plazo en este lapso quedará suspendido.

Otros documentos que deberán acompañar a la solicitud de pago son:

• Nota de la Empresa adjudicada solicitando el pago por la provisión del bien.
• Orden de provisión emitida por la Unidad Administradora del Contrato "Dirección de Vialidad"
• Acta de recepción y Nota de Remisión conformada por la Dirección de Vialidad
• Código de Contratación emitido por la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).

Los pagos se harán a plazos y en guaraníes en base a la cotización que figuran en la Lista de Precios, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de la solicitud de Pago, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. El pago se realizará vía acreditación en Cuenta Corriente o Caja de Ahorro que el proveedor deberá habilitar en un Banco de plaza.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Las demás Secciones del Pliego de Bases y Condiciones permanecen sin modificaciones.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la licitación

• Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

• Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
• Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
• Plan de entrega de los bienes
• Indicadores de Cumplimiento

Sección: Condiciones contractuales

• Formas y condiciones de pago
• Reajuste

Sección: Modelo de contrato

• Objeto del contrato
• Procedimiento de contratación
• Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes
• Administración del Contrato

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/386616-adquisicion-mezcla-asfaltica-caliente-1/pliego/6/diferencias/5.html?seccion=adenda