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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004151
Nro. de Timbrado
17156281
Monto de la Factura
₲ 13.960.421
Nro. de Orden de Pago
19295
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.011.112
IVA
₲ 1.269.129
Retención DNCP
₲ 48.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-23013-24-46765
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.059.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.011.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427480
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan