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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001082
Nro. de Timbrado
15675305
Monto de la Factura
₲ 26.402.000
Nro. de Orden de Pago
3645
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.868.763
IVA
₲ 2.400.182
Retención DNCP
₲ 93.127
Retención IVA
₲ 720.055
Retención Renta
₲ 720.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
N°2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-170218
Monto Contrato
₲ 26.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.868.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agendas y Porta Chequeras
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf