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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017138
Monto de la Factura
₲ 2.988.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
05-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.984
IVA
₲ 271.636
Retención DNCP
₲ 27.198
Retención IVA
₲ 81.491
Retención Renta
₲ 54.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97078
Monto Contrato
₲ 2.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271864
Nombre de la Licitación
Recarga de cartuchos de toner para impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas