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Datos del Pago
Nro. de Factura
27040
Nro. de Timbrado
11688648
Monto de la Factura
₲ 1.825.000
Nro. de Orden de Pago
87065
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.541
IVA
₲ 165.909
Retención DNCP
₲ 6.504
Retención IVA
₲ 49.773
Retención Renta
₲ 33.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138064
Monto Contrato
₲ 1.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323291
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO