Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000468
Monto de la Factura
₲ 5.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
114/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2800
Monto Contrato
₲ 5.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.092.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.092.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5