Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011119
Monto de la Factura
₲ 52.209.300
Nro. Solicitud de Transferencia
64807
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.650.095
Retención DNCP
₲ 186.055
Retención IVA
₲ 1.423.890
Retención Renta
₲ 949.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138028
Monto Contrato
₲ 207.400.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.439.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.439.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1