Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0009978
Monto de la Factura
₲ 277.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7882
Monto Contrato
₲ 25.935.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.718.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.718.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu