Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012862
Monto de la Factura
₲ 4.484.277
Nro. Solicitud de Transferencia
58870
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.467
Retención DNCP
₲ 15.980
Retención IVA
₲ 122.298
Retención Renta
₲ 81.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
157/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149791
Monto Contrato
₲ 17.456.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.672.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.672.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5