Datos del Pago
Nro. de Factura
132-310
Monto de la Factura
₲ 14.998.750
Nro. Solicitud de Transferencia
66286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89293
Monto Contrato
₲ 14.998.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.263.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269223
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4