Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 2.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.109
Retención DNCP
₲ 8.527
Retención IVA
₲ 65.932
Retención Renta
₲ 65.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-186600
Monto Contrato
₲ 58.718.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.604.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.604.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373078
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos y ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado