Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002915
Monto de la Factura
₲ 739.875
Nro. Solicitud de Transferencia
42287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.185
Retención DNCP
₲ 2.690
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115217
Monto Contrato
₲ 14.511.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.047.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.047.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina DAF 314
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4