Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 13.388.425
Nro. Solicitud de Transferencia
128366
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.732.149
Retención DNCP
₲ 47.711
Retención IVA
₲ 365.139
Retención Renta
₲ 243.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108284
Monto Contrato
₲ 13.388.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.732.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.732.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291741
Nombre de la Licitación
BIENES DE INSUMOS (ToNER)
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6