Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010652
Monto de la Factura
₲ 15.071.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.332.723
Retención DNCP
₲ 53.709
Retención IVA
₲ 411.041
Retención Renta
₲ 274.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117595
Monto Contrato
₲ 15.071.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.332.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.332.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3