Datos del Pago
Nro. de Factura
003/10
Monto de la Factura
₲ 59.044.140
Nro. Solicitud de Transferencia
33583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.044.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
003/10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1378
Monto Contrato
₲ 59.044.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.044.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.044.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186155
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales