Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 329.836
Nro. Solicitud de Transferencia
162362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.836
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79937
Monto Contrato
₲ 3.628.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.463.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.463.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256635
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec