Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0276053 ₲ 9.371.200 ₲ 9.371.200 29-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0275045 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 09-12-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0266301 ₲ 1.474.750 ₲ 1.474.750 01-11-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0262236 ₲ 12.035.780 ₲ 12.035.780 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0262230 ₲ 22.665.200 ₲ 22.665.200 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0262201 ₲ 500.450 ₲ 500.450 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0260390 ₲ 4.999.860 ₲ 4.999.860 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0250201 ₲ 3.829.150 ₲ 3.829.150 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0255350 ₲ 1.610.910 ₲ 1.610.910 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 154653 001-001-0255343 ₲ 1.312.800 ₲ 1.312.800 24-08-2010 Ver Detalle del Pago
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