| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195932 | 001-002-0004398 | ₲ 9.688.750 | ₲ 9.688.750 | 04-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195932 | 001-002-0003752 | ₲ 9.975.000 | ₲ 9.975.000 | 19-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195932 | 001-001-0007916 | ₲ 18.370.000 | ₲ 18.370.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |