| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0000454 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.388.000 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0000448 | ₲ 32.457.000 | ₲ 30.249.924 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0000449 | ₲ 24.999.930 | ₲ 23.299.936 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago |