| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210742 | 001-001-0013625 | ₲ 7.855.727.089 | ₲ 7.855.727.089 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210742 | 001-001-0013170 | ₲ 6.437.000.000 | ₲ 6.437.000.000 | 30-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210742 | 001-001-0011844 | ₲ 7.678.000.000 | ₲ 7.678.000.000 | 14-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210742 | 001-001-0011387 | ₲ 1.538.601.406 | ₲ 1.538.601.406 | 14-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210742 | 001-001-0011247 | ₲ 6.139.398.594 | ₲ 6.139.398.594 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |