Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004202 ₲ 5.500.000 ₲ 5.500.000 25-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004055 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 25-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004507 ₲ 267.191.300 ₲ 267.191.300 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004483 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004339 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004560 ₲ 2.443.620 ₲ 2.443.620 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004362 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004359 ₲ 485.635.910 ₲ 485.635.910 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004283 ₲ 18.000.000 ₲ 18.000.000 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004269 ₲ 16.000.000 ₲ 16.000.000 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
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