Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004390 ₲ 6.500.000 ₲ 6.500.000 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004378 ₲ 2.000.950 ₲ 2.000.950 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004327 ₲ 8.000.004 ₲ 8.000.004 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004289 ₲ 5.999.996 ₲ 5.999.996 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004221 ₲ 16.000.000 ₲ 16.000.000 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004164 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004368 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004330 ₲ 4.500.000 ₲ 4.500.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004323 ₲ 2.000.035 ₲ 2.000.035 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004302 ₲ 14.000.000 ₲ 14.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
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