| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 016-001-0003661 | ₲ 42.900.000 | ₲ 42.900.000 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 016-001-0003640 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago |