Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004165 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003394 ₲ 9.000.000 ₲ 9.000.000 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004329 ₲ 7.000.023 ₲ 7.000.023 13-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004219 ₲ 9.000.000 ₲ 9.000.000 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004231 ₲ 2.001.173 ₲ 2.001.173 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004188 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003871 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003865 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003786 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0004233 ₲ 14.000.002 ₲ 14.000.002 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
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