Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003866 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003854 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 04-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003853 ₲ 2.496.360 ₲ 2.496.360 28-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003768 ₲ 13.646.035 ₲ 13.646.035 04-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003764 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 04-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003759 ₲ 329.020.560 ₲ 329.020.560 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003772 ₲ 18.000.000 ₲ 18.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003771 ₲ 19.999.998 ₲ 19.999.998 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003770 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003769 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
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