Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003767 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003766 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003765 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003763 ₲ 5.495.977 ₲ 5.495.977 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003762 ₲ 3.844.160 ₲ 3.844.160 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003760 ₲ 62.395.780 ₲ 62.395.780 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003756 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003744 ₲ 2.995.410 ₲ 2.995.410 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003740 ₲ 50.000.000 ₲ 50.000.000 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 230310 016-001-0003664 ₲ 5.990.056 ₲ 5.990.056 23-04-2012 Ver Detalle del Pago
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