| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230495 | 001-001-0002457 | ₲ 6.898.850 | ₲ 6.898.850 | 09-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230495 | 001-001-0002456 | ₲ 12.062.400 | ₲ 12.062.400 | 09-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230495 | 001-001-0002383 | ₲ 5.983.800 | ₲ 5.983.800 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230495 | 001-001-0002312 | ₲ 7.516.000 | ₲ 7.516.000 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago |