Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002337 ₲ 8.393.940 ₲ 8.393.940 18-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002439 ₲ 11.655.960 ₲ 11.655.960 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002436 ₲ 813.600 ₲ 813.600 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002435 ₲ 6.615.630 ₲ 6.615.630 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002382 ₲ 9.394.575 ₲ 9.394.575 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002380 ₲ 3.048.270 ₲ 3.048.270 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002330 ₲ 11.698.700 ₲ 11.698.700 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002329 ₲ 7.491.000 ₲ 7.491.000 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002271 ₲ 11.992.965 ₲ 11.992.965 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002270 ₲ 5.999.290 ₲ 5.999.290 17-06-2013 Ver Detalle del Pago
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