Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002445 ₲ 3.369.610 ₲ 3.369.610 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002420 ₲ 4.379.950 ₲ 4.379.950 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002419 ₲ 10.384.250 ₲ 10.384.250 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002393 ₲ 2.696.100 ₲ 2.696.100 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002387 ₲ 67.500 ₲ 67.500 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002385 ₲ 14.499.900 ₲ 14.499.900 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002378 ₲ 2.419.980 ₲ 2.419.980 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002376 ₲ 7.999.440 ₲ 7.999.440 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002325 ₲ 4.799.520 ₲ 4.799.520 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002312 ₲ 2.999.700 ₲ 2.999.700 30-05-2013 Ver Detalle del Pago
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