Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002422 ₲ 1.573.770 ₲ 1.573.770 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002409 ₲ 3.167.925 ₲ 3.167.925 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002408 ₲ 6.524.535 ₲ 6.524.535 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002370 ₲ 3.781.020 ₲ 3.781.020 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002368 ₲ 5.730.630 ₲ 5.730.630 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002367 ₲ 1.202.700 ₲ 1.202.700 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002366 ₲ 6.393.750 ₲ 6.393.750 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002365 ₲ 76.950 ₲ 76.950 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002364 ₲ 790.200 ₲ 790.200 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002363 ₲ 4.130.620 ₲ 4.130.620 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
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