Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002311 ₲ 11.564.545 ₲ 11.564.545 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002305 ₲ 5.654.695 ₲ 5.654.695 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002297 ₲ 2.041.280 ₲ 2.041.280 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002288 ₲ 4.408.650 ₲ 4.408.650 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002282 ₲ 7.599.740 ₲ 7.599.740 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002259 ₲ 5.945.040 ₲ 5.945.040 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002258 ₲ 1.451.375 ₲ 1.451.375 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002257 ₲ 1.759.770 ₲ 1.759.770 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
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