Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002280 ₲ 3.449.370 ₲ 3.449.370 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002261 ₲ 9.040.725 ₲ 9.040.725 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002253 ₲ 2.019.870 ₲ 2.019.870 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002252 ₲ 271.200 ₲ 271.200 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002251 ₲ 2.326.250 ₲ 2.326.250 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002348 ₲ 2.145.930 ₲ 2.145.930 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002347 ₲ 441.015 ₲ 441.015 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002344 ₲ 531.000 ₲ 531.000 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002343 ₲ 1.567.540 ₲ 1.567.540 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 247692 001-001-0002320 ₲ 8.150.100 ₲ 8.150.100 20-05-2013 Ver Detalle del Pago
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