Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0000787 ₲ 1.590.000 ₲ 1.590.000 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0000778 ₲ 6.745.000 ₲ 6.745.000 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0000776 ₲ 130.000 ₲ 130.000 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0002768 ₲ 6.600.000 ₲ 6.600.000 01-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-002-0000784 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 26-11-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0002649 ₲ 8.405.000 ₲ 8.405.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0002647 ₲ 3.995.000 ₲ 3.995.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0002646 ₲ 9.845.000 ₲ 9.845.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0002330 ₲ 1.810.000 ₲ 1.810.000 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255037 001-001-0002322 ₲ 3.275.000 ₲ 3.275.000 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2