| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282847 | 001-002-0000023 | ₲ 3.112.500 | ₲ 2.959.930 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282847 | 001-002-0000019 | ₲ 37.880.000 | ₲ 36.023.191 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282847 | 001-002-0000018 | ₲ 102.750.000 | ₲ 97.713.381 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282847 | 001-002-0000016 | ₲ 13.130.000 | ₲ 12.486.391 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282847 | 001-002-0000015 | ₲ 10.240.000 | ₲ 9.738.053 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |