Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002535 ₲ 378.000 ₲ 376.625 15-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002533 ₲ 432.000 ₲ 430.429 15-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0003482 ₲ 275.000 ₲ 274.000 12-11-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002381 ₲ 975.000 ₲ 971.455 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002310 ₲ 158.200 ₲ 157.567 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002309 ₲ 66.800 ₲ 66.533 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002307 ₲ 250.000 ₲ 249.000 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002306 ₲ 875.000 ₲ 871.500 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002247 ₲ 124.992 ₲ 124.492 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283719 001-001-0002282 ₲ 650.000 ₲ 647.400 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
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