| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0001610 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0001442 | ₲ 16.170.000 | ₲ 15.377.376 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0001433 | ₲ 750.000 | ₲ 747.273 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0001303 | ₲ 4.090.000 | ₲ 3.889.516 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0001283 | ₲ 1.420.000 | ₲ 1.350.395 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0001282 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.882.944 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0001258 | ₲ 750.000 | ₲ 747.273 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |