| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289549 | 001-001-0000367 | ₲ 13.634.000 | ₲ 12.965.686 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289549 | 001-001-0000365 | ₲ 5.688.000 | ₲ 5.409.185 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289549 | 001-001-0000364 | ₲ 9.980.000 | ₲ 9.490.798 | 22-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289549 | 001-001-0000333 | ₲ 19.500.000 | ₲ 18.544.146 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago |