| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0038372 | ₲ 25.460.000 | ₲ 24.211.997 | 23-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0344008 | ₲ 52.520.000 | ₲ 49.945.565 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0034378 | ₲ 46.320.000 | ₲ 44.049.478 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0034377 | ₲ 50.960.000 | ₲ 48.462.033 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0034376 | ₲ 166.340.000 | ₲ 158.186.316 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293711 | 001-001-0033931 | ₲ 10.530.000 | ₲ 10.013.838 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |