| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0004755 | ₲ 865.000 | ₲ 861.855 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0004562 | ₲ 2.267.000 | ₲ 2.160.381 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0004561 | ₲ 2.090.000 | ₲ 1.987.552 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |