Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0009109 ₲ 1.521.200 ₲ 1.484.812 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0008783 ₲ 2.407.200 ₲ 2.349.620 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0007876 ₲ 2.420.800 ₲ 2.362.894 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0007767 ₲ 2.407.200 ₲ 2.349.620 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0007670 ₲ 2.420.800 ₲ 2.362.894 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0007559 ₲ 2.516.000 ₲ 2.455.817 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0007300 ₲ 2.407.200 ₲ 2.349.620 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0007157 ₲ 2.420.800 ₲ 2.362.894 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301328 001-001-0006956 ₲ 8.500.000 ₲ 8.296.680 30-06-2016 Ver Detalle del Pago
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