Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0025131 ₲ 998.462 ₲ 994.573 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0025130 ₲ 1.419.574 ₲ 1.414.412 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0025090 ₲ 980.000 ₲ 976.436 11-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0023976 ₲ 264.900 ₲ 263.937 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0023975 ₲ 636.000 ₲ 633.687 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0002137 ₲ 4.038.050 ₲ 3.840.112 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0023207 ₲ 1.935.060 ₲ 1.840.207 28-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0022712 ₲ 424.800 ₲ 423.255 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0022464 ₲ 6.374.700 ₲ 6.062.224 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301334 001-001-0022457 ₲ 670.000 ₲ 667.564 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
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