| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301786 | 001-001-0000351 | ₲ 6.244.146 | ₲ 5.938.069 | 04-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301786 | 001-001-0000350 | ₲ 261.367.892 | ₲ 248.556.114 | 04-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301786 | 001-001-0000321 | ₲ 211.789.488 | ₲ 201.407.952 | 08-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301786 | 001-001-0000317 | ₲ 177.274.720 | ₲ 168.585.036 | 08-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301786 | 001-001-0000306 | ₲ 675.943.082 | ₲ 642.809.581 | 11-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301786 | 001-001-0000262 | ₲ 571.122.569 | ₲ 543.127.179 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |