| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 307827 | 001-001-0000190 | ₲ 837.000 | ₲ 833.956 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 307827 | 001-001-0000189 | ₲ 2.632.000 | ₲ 2.502.984 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 307827 | 001-001-0000188 | ₲ 2.392.000 | ₲ 2.274.749 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |