| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319900 | 001-001-0013382 | ₲ 4.996.000 | ₲ 4.749.833 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319900 | 001-001-0013178 | ₲ 3.616.000 | ₲ 3.438.751 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319900 | 001-001-0013179 | ₲ 6.140.000 | ₲ 5.839.028 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |