Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0044115 ₲ 1.865.000 ₲ 1.858.218 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0044111 ₲ 7.217.000 ₲ 6.863.236 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0043230 ₲ 6.555.000 ₲ 6.233.685 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0043205 ₲ 1.560.000 ₲ 1.554.327 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0043204 ₲ 3.200.000 ₲ 3.043.141 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0043024 ₲ 715.000 ₲ 712.400 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0043002 ₲ 2.820.000 ₲ 2.681.769 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0042588 ₲ 212.947.000 ₲ 202.508.725 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0042830 ₲ 26.916.000 ₲ 25.596.626 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327967 001-001-0042798 ₲ 945.000 ₲ 941.564 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
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