| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0007695 | ₲ 4.678.500 | ₲ 4.502.256 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0007692 | ₲ 4.704.000 | ₲ 4.527.896 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0007067 | ₲ 16.564.000 | ₲ 15.918.241 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0007000 | ₲ 91.099.200 | ₲ 87.707.816 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0006182 | ₲ 16.354.000 | ₲ 15.745.631 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0006176 | ₲ 29.012.600 | ₲ 27.937.199 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |