| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000935 | ₲ 414.761.726 | ₲ 390.675.382 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000931 | ₲ 125.625.481 | ₲ 118.330.068 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000850 | ₲ 411.654.619 | ₲ 387.748.713 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000808 | ₲ 111.762.609 | ₲ 106.284.210 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000789 | ₲ 232.181.395 | ₲ 220.800.285 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000777 | ₲ 81.414.170 | ₲ 77.423.396 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago |