Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001192 ₲ 2.218.500 ₲ 2.210.433 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001190 ₲ 2.585.955 ₲ 2.459.197 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001188 ₲ 407.160 ₲ 387.202 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001187 ₲ 1.643.260 ₲ 1.637.285 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001186 ₲ 10.289.030 ₲ 9.784.681 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001185 ₲ 280.500 ₲ 279.480 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001184 ₲ 1.822.400 ₲ 1.815.773 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001183 ₲ 2.320.500 ₲ 2.206.754 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001182 ₲ 1.204.875 ₲ 1.200.494 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001181 ₲ 3.639.155 ₲ 3.460.770 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
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