| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0001169 | ₲ 13.432.450 | ₲ 12.774.016 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0001167 | ₲ 62.475 | ₲ 59.412 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0001166 | ₲ 957.950 | ₲ 910.993 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0001165 | ₲ 170.000 | ₲ 161.667 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago |