Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001159 ₲ 11.568.415 ₲ 11.001.352 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001158 ₲ 310.845 ₲ 295.607 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001155 ₲ 3.129.379 ₲ 2.975.982 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001153 ₲ 3.485.000 ₲ 3.314.172 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001152 ₲ 886.985 ₲ 843.506 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001151 ₲ 429.250 ₲ 408.208 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001150 ₲ 930.750 ₲ 927.365 06-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001211 ₲ 7.522.500 ₲ 7.153.761 18-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001210 ₲ 344.250 ₲ 327.375 17-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 336903 001-001-0001195 ₲ 8.925.025 ₲ 8.487.536 17-01-2018 Ver Detalle del Pago
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